4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 23/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8842/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
9514/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
BANCO SANTANDER
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.025.917/0001-64
74
9749/000-2016       
6,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA REF. A JULHO/2016 - C/C 13-9 - FINANÇAS
Vl.Total:
6,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,90
2749/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
3441/004-2016       
652,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXRCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
652,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,95
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/007-2016       
975,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
975,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
975,47
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/030-2016       
135,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
135,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,93
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
187
1807/005-2016       
5.657,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.657,02
Un.:
HM2
Quantidade:
6,3200
895,00
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
289
4523/000-2016       
317,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA SECRETARIA PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
317,40
Un.:
KG
Quantidade:
23,0000
13,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
4549/004-2016       
146,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - 01/07 À 31/07 - SAÚDE
Vl.Total:
146,00
Un.:
LT
Quantidade:
50,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
5268/004-2016       
683,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
522,38
Un.:
LT
Quantidade:
147,5700
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - 01/07 À 31/07 
- SAÚDE
161,59
LT
55,3400
2,92
7322/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.O. DA SILVA COMERCIAL HOSPITALAR - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
15.736.240/0001-26
320
8206/000-2016       
840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TRAVESSEIRO COM ESPUMA DE BLOCO ÚNICO DE POLIURETANO ANTIÁCARO, ANTIFUNGICIDA E 
ANTIALÉRGICA, COM DENSIDADE D26, COSTURADO ELETRONICAMENTE, REVESTIDO EM COURVIM NA COR 
AZUL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, ACABAMENTO COM ZÍPER E ILHÓS PARA RESPIRO. DIMENSÕES: 60X40X8CM 
APROX. - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
840,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
42,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
4555/003-2016       
105,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PMAQ - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - 01/07 À 31/07 
- SAÚDE
Vl.Total:
105,74
Un.:
LT
Quantidade:
36,2100
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
5264/002-2016       
623,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE BUCAL ODONTO - C/C 255-9 CEF - 01/07 À 31/07 
- SAÚDE
Vl.Total:
623,26
Un.:
LT
Quantidade:
176,0700
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/004-2016       
5.677,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - 01/07 À 31/07 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.677,17
Un.:
LT
Quantidade:
1.603,7700
3,54
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
7335/000-2016       
1.782,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA 
NOVA. PSF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO 
PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.782,00
Un.:
FD
Quantidade:
225,0000
7,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
8139/000-2016       
117,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL, 76MMX102MM - KAZ - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF 
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, 
ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
117,60
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
3,92
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
361
8175/000-2016       
128,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
Vl.Total:
91,10
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
18,22
2 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados - IZZY - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
37,80
LT
6,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
8176/000-2016       
287,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
Vl.Total:
45,90
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
7,65
2 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
3 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados - IZZY - PARA USO DA ESF XANGRILÁ PARA O MUTIRÃO DE 
COLETA DE PAPANICOLAU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
88,20
LT
14,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
8183/000-2016       
143,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
40,20
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
36,44
KG
2,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
22,95
UN
3,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF CAIÇARA PARA A 
REUNIÃO DO GRUPO DE GESTANTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
44,10
LT
7,0000
6,30
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
8304/000-2016       
324,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PILHA 9 VOLTS, ALCALINA, deverá vir acondicionada em blister contendo 01 unidade. Em seu rótulo deverá 
conter dados de identificação do fabricante e/ou importador, indicação de uso, advertências, código de barras, 
telefone de atendimento ao consumidor, validade do produto e indicação de descarte em lixo específico 
conforme Resolução CONAMA 257/99. Deverá a mesma vir recarregada pronta para uso. - ELGIN - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
324,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
6,49
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/021-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
5269/003-2016       
13.197,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
7.695,77
Un.:
LT
Quantidade:
2.450,9600
3,14
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - 01/07 À 31/07 - 
SAÚDE
5.501,50
LT
1.884,0700
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
8173/001-2016       
21.774,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/07 À 31/07 - C/C 444-6 - SAÚDE
Vl.Total:
21.774,64
Un.:
LT
Quantidade:
6.151,2000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
4554/004-2016       
184,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - RENAST - CEREST - C/C 253-2 CEF - DE 01/07 A 31/07 - SAÚDE
Vl.Total:
184,07
Un.:
LT
Quantidade:
52,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
5270/001-2016       
216,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PARA USO SEC. SAÚDE - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01/07 À 
31/07 - SAÚDE
Vl.Total:
216,04
Un.:
LT
Quantidade:
61,0300
3,54
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
7968/000-2016       
459,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
Vl.Total:
111,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
11,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - CHÁ DE CAMOMILA - LEÃO
42,80
CX
20,0000
2,14
3 - CHÁ DE ERVA DOCE - LEÃO
34,40
CX
20,0000
1,72
4 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
30,50
UN
10,0000
3,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
99,60
UN
40,0000
2,49
6 - MAIONESE - MESA
25,50
UN
10,0000
2,55
7 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI
72,00
UN
20,0000
3,60
8 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
43,20
PCT
20,0000
2,16
3356/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
7969/000-2016       
117,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - IMBIARA
Vl.Total:
65,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
6,55
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
51,90
UN
10,0000
5,19
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
7986/000-2016       
83,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
21,60
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
1,08
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
31,60
UN
10,0000
3,16
3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
29,90
UN
10,0000
2,99
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
7987/000-2016       
194,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,40
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
9,72
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
453
8318/001-2016       
3.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fio dental encerado - emb. c/ 25 m. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses à partir da data de 
entrega, com registro na ANVISA. - MEDFIO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL PARA O 
PROGRAMA SORRISO NA ESCOLA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.250,00
Un.:
RL
Quantidade:
5.000,0000
0,65
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
5879/001-2016       
16.695,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML  - Marca: PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
405,00
Un.:
FR
Quantidade:
450,0000
0,90
2 - Albendazol 400 mg comprimido mastigável.  - Marca: PRATI DONADUZZI
741,36
COMP
1.200,0000
0,62
3 - Losartana Potássica 50 mg comprimido.  - Marca: PRATI DONADUZZI
3.069,00
COMP
99.000,0000
0,03
4 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA  - Marca: PRATI 
DONADUZZI
796,00
FR
400,0000
1,99
5 - ATENOLOL 25MG   - Marca: PRATI DONADUZZI
585,00
COMP
23.400,0000
0,03
6 - ATENOLOL 50MG  - Marca: PRATI DONADUZZI
198,00
COMP
6.600,0000
0,03
7 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG  - Marca: PRATI DONADUZZI
2.335,20
COMP
16.800,0000
0,14
8 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG  - Marca: PRATI DONADUZZI
624,00
COMP
26.000,0000
0,02
9 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML  - Marca: PRATI 
DONADUZZI
92,50
FR
50,0000
1,85
10 - FLUCONAZOL 150MG  - Marca: PRATI DONADUZZI
1.692,00
CAP
9.400,0000
0,18
11 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇàO - FRASCO COM 20ML  - Marca: PRATI 
DONADUZZI
29,50
FR
50,0000
0,59
12 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G  - Marca: PRATI DONADUZZI
1.215,00
TB
900,0000
1,35
13 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR  - Marca: PRATI 
DONADUZZI
2.720,00
TB
850,0000
3,20
14 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA  - BISNAGA COM 45G  - Marca: PRATI 
DONADUZZI
995,00
TB
500,0000
1,99
15 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 60 ML  - Marca: PRATI 
DONADUZZI
1.060,00
FR
400,0000
2,65
16 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO COM 1 20ML - Marca: PRATI DONADUZZI - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
138,00
FR
150,0000
0,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
5879/001-2016 - 01
-4.412,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5879/1-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.412,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.412,00
197/2016
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0001-38
489
5887/001-2016       
4.039,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁV EL IM - FRASCO-AMPOLA - DILUENTE - 
Marca: EUROFARMA  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
4.039,00
Un.:
FR/AM
Quantidade:
350,0000
11,54
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
8339/002-2016       
1.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
FR
Quantidade:
600,0000
2,20
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
8339/004-2016       
972,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG  - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
972,00
Un.:
COMP
Quantidade:
40.500,0000
0,02
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
8339/005-2016       
384,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ITRACONAZOL 100MG   - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
384,00
Un.:
CAP
Quantidade:
800,0000
0,48
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
8339/006-2016       
3.135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARACETAMOL 500MG  - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.135,00
Un.:
COMP
Quantidade:
82.500,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
8339/007-2016       
9.363,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OMEPRAZOL 20MG  - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
9.363,20
Un.:
CAP
Quantidade:
246.400,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
8342/001-2016       
1.420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO  OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - 
TOBRADEX/NOVARTIS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.420,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
14,20
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
8342/002-2016       
1.553,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
1.553,10
Un.:
COMP
Quantidade:
1.670,0000
0,93
6130/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0002-02
489
8345/001-2016       
1.056,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - TACROLIMO 0,3MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO CO M 10G - LIBBS - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.056,68
Un.:
TB
Quantidade:
40,0000
26,42
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
489
9004/000-2016       
34,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de Sodio 0,9% solução injetavel - ampola c om 10 ml - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,00
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
0,17
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
8346/001-2016       
1.441,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anlodipino, Besilato 5 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.441,00
Un.:
COMP
Quantidade:
65.500,0000
0,02
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/001-2016       
2.735,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
2.735,46
Un.:
FR
Quantidade:
450,0000
6,08
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
8348/001-2016       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO  COM 30G COM APLICADOR - PHARLAB - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO 
ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
TB
Quantidade:
100,0000
1,50
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
8348/002-2016       
576,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIAZEPAM 10MG - SANTISA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO 
PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
576,00
Un.:
COMP
Quantidade:
16.000,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
8348/003-2016       
2.332,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - CIMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
2.332,00
Un.:
COMP
Quantidade:
53.000,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
8348/004-2016       
3.885,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - CIMED - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
3.885,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.050,0000
3,70
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
8350/001-2016       
1.417,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
1.417,08
Un.:
CAP
Quantidade:
33.740,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
8350/002-2016       
2.044,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
2.044,00
Un.:
COMP
Quantidade:
29.200,0000
0,07
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
8350/003-2016       
2.247,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 
120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.247,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.050,0000
2,14
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
495
8352/001-2016       
5.344,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
HFA 250MG 200D - CHIESI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.344,30
Un.:
FR
Quantidade:
130,0000
41,11
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
495
8354/001-2016       
17,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pirimetamina 25 mg comprimido. - FARMOQUIMICA S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
17,85
Un.:
COMP
Quantidade:
300,0000
0,06
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
495
8354/002-2016       
297,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VARFARINA SÓDICA 5MG - FARMOQUIMICA S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
297,00
Un.:
COMP
Quantidade:
3.300,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
495
8356/001-2016       
511,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
511,50
Un.:
COMP
Quantidade:
550,0000
0,93
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
8357/003-2016       
21.443,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
21.443,40
Un.:
COMP
Quantidade:
64.980,0000
0,33
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5266/004-2016       
187,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
187,61
Un.:
LT
Quantidade:
53,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/003-2016       
591,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - C/C 624023-0 CEF - 01/07 À 31/07 - 
SAÚDE
Vl.Total:
591,52
Un.:
LT
Quantidade:
167,1000
3,54
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
7315/000-2016       
23,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
23,76
Un.:
FD
Quantidade:
3,0000
7,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
7894/001-2016       
1.030,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ATENDER A SECRETARIA - VISA - C/C 252-4 CEF - DE 01/07 A 
31/07 - SAÚDE
Vl.Total:
1.030,26
Un.:
LT
Quantidade:
291,0400
3,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
526
9117/000-2016       
199,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO VW ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR COM DESONTO R$ 199,50 -  C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
199,50
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
28,50
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
526
9124/000-2016       
240,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40
Vl.Total:
134,40
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
26,88
2 - OLEO DE CAMBIO
52,08
UN
2,0000
26,04
3 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO R$ 240,66 -  C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
54,18
UN
2,0000
27,09
8119/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
529
8947/001-2016       
1.098,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.098,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.098,98
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
6769/001-2016       
4.085,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 
94,75%, APAE 2,55%, EJA 0,83%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,4% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.085,17
Un.:
UN
Quantidade:
6.697,0000
0,61
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6771/001-2016       
2.433,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,69%, 
APAE 2,52%, EJA 0,97%, AEE MUNICIPAL 1,37%, QUILOMBOLA 0,44% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.433,60
Un.:
KG
Quantidade:
234,0000
10,40
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6773/001-2016       
5.370,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,61%, APAE 
2,91%, EJA 0,98%, AEE MUNICIPAL 1,80%, QUILOMBOLA 0,69% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.370,00
Un.:
KG
Quantidade:
358,0000
15,00
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6776/003-2016       
1.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 
97,96%, CRECHE NOSSO NINHO 2,04% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
13,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6777/001-2016       
769,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,14%, EMEI 
NOSSO NINHO 1,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
769,60
Un.:
KG
Quantidade:
74,0000
10,40
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6777/003-2016       
7.153,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - ATENDIMENTO PARA OS SEGMENTOS: EMEI 
98,14%, EMEI NOSSO NINHO 1,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.153,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6779/002-2016       
1.950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,81%, EMEI 
NOSSO NINHO 1,19% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.950,00
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
15,00
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6782/001-2016       
4.860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 
94,14%, CRECHE NOSSO NINHO 5,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.860,00
Un.:
KG
Quantidade:
360,0000
13,50
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6785/002-2016       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,33%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
15,00
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
8111/000-2016       
193,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
Vl.Total:
132,00
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
11,00
2 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, CRECHE NOSSO NINHO 5,67% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
61,90
LT
10,0000
6,19
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
8114/000-2016       
22,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 50%, EMEI NOSSO NINHO 50% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22,00
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
11,00
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
8116/000-2016       
22,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 86,69%, APAE 3,33%, EJA 3,33%, AEE 
MUNICIPAL 3,33%, QUILOMBOLA 3,33% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22,00
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
11,00
8118/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554
8948/001-2016       
610,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
610,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
610,82
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/001-2016       
3.031,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.031,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.031,30
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
590
6609/000-2016       
17.522,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
3.152,00
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
4.914,00
KG
600,0000
8,19
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
4.728,00
KG
600,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
4.728,00
KG
600,0000
7,88
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
590
8177/000-2016       
1.015,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
160,80
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
364,40
KG
20,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
61,20
UN
8,0000
7,65
4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML
240,00
UN
250,0000
0,96
5 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - ATENDER AO SEMINÁRIO "GESTÃO FINANCEIRA DA 
EDUCAÇÃO", A SER REALIZADO EM 26 DE JULHO DE 2016 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
189,00
LT
30,0000
6,30
8117/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
574
8950/001-2016       
1.004,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.004,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.004,44
8111/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
574
8953/001-2016       
12.859,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.859,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.859,55
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
631
4578/004-2016       
4.732,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
807,39
Un.:
LT
Quantidade:
257,1400
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
2.816,72
LT
795,7100
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 14.284-0 BB - 01/07 À 31/07 - EDUCAÇÃO
1.108,67
LT
379,6800
2,92
11312/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
631
7993/000-2016       
875,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM - TAMOIO - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM 
COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
875,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
17,50
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
631
8018/000-2016       
3.730,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA PLÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - ACP
Vl.Total:
1.410,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
100,0000
14,10
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA - ELGIN
1.008,00
EMBAL
400,0000
2,52
3 - PINCEL REDONDO Nº 06 - KAZ
510,00
UN
600,0000
0,85
4 - PINCEL REDONDO Nº 08 - KAZ
540,00
UN
600,0000
0,90
5 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL - RADEX
87,50
UN
50,0000
1,75
6 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA - RADEX
87,50
UN
50,0000
1,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR VERMELHA - RADEX - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM 
COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
87,50
UN
50,0000
1,75
7530/2016
Dispensa
PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.394.338/0001-54
631
8328/000-2016       
7.642,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM
Vl.Total:
602,00
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
0,86
2 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM
420,00
UN
1.200,0000
0,35
3 - PLACA DE EVA, MEDINDO NO MINIMO 40X48CM, ESPESSURA MINIMA 1,8MM, MODELO ESTAMPADO - 
ESTAMPAS DIVERSAS - PACOTE CONTENDO 5 OU 10 FOLHAS
4.019,40
PCT
198,0000
20,30
4 - FOLHAS DE EVA COMUM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EVA COLORIDO, LAVAVEL, ATOXICO, 
TOTALMENTE ANATÔMICO IDEAL PARA: TRABALHOS MANUAIS, TRABALHOS ESCOLARES, PERSONALIZAÇÃO 
DE ACESSORIOS - DIMENSOES: 600X400X2MM- EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - DISP. LIC. 38/16 - 
MATERIAIS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONT. 80/16 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.601,00
PCT
180,0000
14,45
8116/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8949/001-2016       
11.651,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.651,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.651,55
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/001-2016       
964,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
964,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
964,20
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/002-2016       
9.928,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.928,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.928,72
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8952/001-2016       
7.759,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.759,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.759,28
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8952/001-2016 - 01
-36,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8952/1-2016  - Motivo: Empenhado a maior.
Vl.Total:
-36,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-36,00
8112/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8954/001-2016       
978,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
978,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
978,63
4782/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5631/002-2016       
35,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
35,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,78
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/008-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/007-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/007-2016       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/007-2016       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
2789/002-2016       
1.069,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
Vl.Total:
596,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
87,50
UN
25,0000
3,50
3 - POLPA DE TOMATE - QUERO
78,80
UN
40,0000
1,97
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
158,00
UN
50,0000
3,16
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO 
DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
149,50
UN
50,0000
2,99
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
2790/002-2016       
74,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - ELDORADO - PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
74,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
1,48
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/004-2016       
2.579,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CRAS / CAD.ÚNICO - C/C 30.872-2 BB - 
01/07 À 31/07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.579,27
Un.:
LT
Quantidade:
728,6300
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5774/002-2016       
1.900,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / CAD. ÚNICO - C/C 
30.872-2 BB - 01/07 À 31/07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.900,89
Un.:
LT
Quantidade:
763,4100
2,49
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
7189/000-2016       
1.224,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça - MINUANO
Vl.Total:
414,00
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
1,38
2 - Filtro de papel - JOVITA
330,00
CX
150,0000
2,20
3 - Hipoclorito de sódio - AUDAX
410,00
FR
100,0000
4,10
4 - Esfregão de algodão - BETTANIN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
70,50
UN
3,0000
23,50
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
7939/000-2016       
2.164,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
Vl.Total:
490,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
349,50
KG
50,0000
6,99
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO
800,00
KG
80,0000
10,00
4 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - FRIMESA
328,50
KG
15,0000
21,90
5 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
196,00
KG
10,0000
19,60
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
7939/000-2016 - 01
-196,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7939/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-196,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-196,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
737
8162/000-2016       
333,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS VILA NOVA NO I 
TORNEIO AMISTOSO - ENCERRAMENTO DA COLONIA DE FÉRIAS QUE SE REALIZARA EM 28/07/2016 - C/C 
30872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
333,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
2,22
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8798/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415 - VALOR COM 15% DE 
DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8800/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 2099 - VALOR COM 15% DE 
DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
8637/2016
Dispensa
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
71.445.555/0001-95
750
9546/000-2016       
4.370,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - INEX. DE LIC. 11/2016 - PERÍODO DE 05 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.370,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
43,70
7785/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
55.844.229/0001-02
879
8862/000-2016       
36,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE PARA HASTE METÁLICA
Vl.Total:
32,08
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
8,02
2 - PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA N° 8 - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 
CEF - FMFEPS
4,32
UN
16,0000
0,27
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/003-2016       
246,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
246,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,05
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Agosto de 2016.